| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/254 |
6.12.2016 |
Za kancel. potreby MŠ |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
x |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
23.5.2016 |
Za knihu Nové pravidlá odmeňovania |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
4.5.2022 |
Za knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
14.4.2016 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
10.10.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/193 |
2.8.2017 |
Za kuka nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/194 |
7.10.2014 |
Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
5.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
Slovensky
