| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/95 |
14.4.2020 |
Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
20.4.2017 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
25.11.2020 |
Za dopravnú značku |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
10.11.2020 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/104 |
5.6.2014 |
Za dvere a parapety rekonštrukcia KD |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
893.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
Slovensky
