| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
10.7.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
121.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
2.5.2018 |
Za opravu zaáhradného traktora a materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
174.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
12.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby chodníka |
Mária Bušová |
50568868 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
21.6.2019 |
Za overenie váh v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/219 |
18.12.2012 |
za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
8.10.2019 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
10.10.2017 |
Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
366.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
12.6.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
14.9.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Slovensky
