|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
4.12.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
10.12.2018 |
Za telefón 11/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
11.12.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/323 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/324 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/326 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/327 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/328 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
127.75 EUR |