Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/130	21.5.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/131	22.5.2018	Za pravidelné revízie el. zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	765.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/132	24.5.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	2.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/133	24.5.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	56.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/134	25.5.2018	Za miešačku betónu	Mária Neupauerová	33878412	245.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/135	15.5.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/136	31.5.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	0.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/137	1.6.2018	Za stavebné práce kanál pri ČOV	Mária Bušová	50568868	955.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	1.6.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	84.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	5.6.2018	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/14	5.2.2018	Za chladničku KS	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	215.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/140	5.6.2018	doplatok za Obecné noviny 2018	Inprost s.r.o.	31363091	20.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/141	5.6.2018	Za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	317.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/142	5.6.2018	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/143	5.6.2018	Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/144	6.6.2018	za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/145	6.6.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	0.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/146	6.6.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	236.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/147	6.6.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/148	6.6.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	43.30 EUR