Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	Zmluva 27_03_2014	4.4.2014	Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/60	4.4.2014	Za vývoz TKO 3/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	134.19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/26	7.4.2014	Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	102.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	ZoD_2014_04_08	8.4.2014	ZoD rekonštrukcia KD	SLORA exim, s.r.o.	36498823	9,692.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/61	9.4.2014	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	102.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/63	11.4.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/64	11.4.2014	Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_04_11	12.4.2014	ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	1,183.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/27	14.4.2014	Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/71	15.4.2014	Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	710.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/72	16.4.2014	za toner MŠ a kartu do mobilu	WebComs, s.r.o.	36516244	58.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/73	16.4.2014	za revízie hasiacich prístrojov	Tatrahasil s.r.o	36501930	96.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/62	17.4.2014	Za telefón obec 3/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/74	22.4.2014	Za nehlasové služby verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.54 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_03_06	23.4.2014	Zmluva o účasti na projekte	Metodicko - pedagogické centrum	00164348	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/29	24.4.2014	Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre hostí - otvorenie LTS	D.J.K. s.r.o.	31691897	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/75	24.4.2014	Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci	JUNO DS, s.r.o.	36501522	966.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/76	25.4.2014	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/93	26.4.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/28	28.4.2014	Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko	MARO s.r.o	36407020	66.00 EUR