|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
27.3.2014 |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
9,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
27.3.2014 |
Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
27.3.2014 |
Za Finančný spravodaj 2014- záloha |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
28.3.2014 |
za zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
4,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_03_27 |
31.3.2014 |
Licenčná zmluva na autorizovaný prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_03_26 |
31.3.2014 |
Licenčná zmluva - Dodatok1, aktualizácia URBIS |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/25 |
31.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
52,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
159,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
1.4.2014 |
za aktualizáciu programov kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
1.4.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
2.4.2014 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
110,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
3.4.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
108,25 EUR |