|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
28.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/216 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7.39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/43 |
1.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materíál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
1.8.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
73.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
3.8.2022 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
3.8.2022 |
Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/46 |
4.8.2022 |
Objednávame si u Vás: opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
5.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
8.8.2022 |
Za vývoz TKO 7/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
9.8.2022 |
Za telefon 7/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
9.8.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
9.8.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
9.8.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
22.8.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
22.8.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |