| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
8.7.2022 |
Za telefon 6/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/35 |
8.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
9.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
11.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
375.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_07 |
18.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
18.7.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/40 |
26.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
28.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_27 |
29.7.2022 |
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,406.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
29.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/210 |
30.7.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28.67 EUR |
Slovensky
