|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/8 |
23.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov |
Ján Tomaľa |
37241737 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
24.1.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/8 |
24.1.2019 |
Za Obecné noviny 2019 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
88.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
24.1.2019 |
Za Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
25.1.2019 |
Za kalové čerpadlo |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_29 |
29.1.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
31.1.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/13 |
7.2.2019 |
Za telefón 1/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
8.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/14 |
8.2.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
8.2.2019 |
Za vývoz TKO 1/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
287.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,238.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
11.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
707.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_12 |
12.2.2019 |
Zmluva o nájme - Dodatok č.4 |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/11 |
12.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -školenie Zákon o VO- ZsNH |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
12.2.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
66.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/18 |
12.2.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/19 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.88 EUR |