| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/295 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/296 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
35.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
2.11.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
2.11.2018 |
Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,363.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
8.11.2018 |
Za plakety pre poslancov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/277 |
8.11.2018 |
Za telefón 10/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.99 EUR |
Slovensky
