| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/61 |
3.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
4.10.2018 |
Za vývoz TKO 9/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/62 |
4.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD skut. vyhot.stavby - odst.plochy+zmena stav. |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
5.10.2018 |
Za telefón 9/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
5.10.2018 |
Za montáž plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
5.10.2018 |
Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/63 |
5.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis kamerového systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1 |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
8.10.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
8.10.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/66 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
10.10.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/68 |
10.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
79.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
11.10.2018 |
za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
8.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/69 |
11.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
12.10.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
430.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.37 EUR |
Slovensky
