| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
55,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/136 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/137 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
42,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_31 |
31.5.2017 |
Dodatok č.1 k zámennej zmluve |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
31.5.2017 |
Za revízie el. zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
31.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
333,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
2.6.2017 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/124 |
2.6.2017 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
72,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
6.6.2017 |
Za vyvoz TKO 5/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
318,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.6.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
7.6.2017 |
Za telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
8.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/44 |
10.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión |
JR Servis |
43666540 |
82,00 EUR |
