|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
1.8.2013 |
Za vokálový mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
24.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
1.8.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
29.7.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
29.7.2013 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
29.7.2013 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
502.03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/42 |
28.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -mikrofón |
Muziker a.s. |
35840773 |
25.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/41 |
27.7.2013 |
Objednávame si u Vás: - opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
23.7.2013 |
za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_07_22 |
22.7.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Pienspol Travel |
36492540 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/40 |
21.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_236 |
15.7.2013 |
ZoD na rozšírenie kamerového systému |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
3,750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
10.7.2013 |
za telefon obec 6/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
10.7.2013 |
za vývoz TKO za 2. Q 2013 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/38 |
9.7.2013 |
Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
2,550.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/39 |
9.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540.00 EUR |