Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_09_06	7.9.2013	Mandátna zmluva	Šterbák Vladimír, Ing.	40722333	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/171	5.9.2013	Za plyn:	RWE Gas Slovensko	44291809	1,378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/170	4.9.2013	Za knihu predškolská výchova	ARES s.r.o , Banselova 4	31363822	10.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/169	3.9.2013	Za prípravu a realizáciu programu	Folklórny súbor Maguranka	37795597	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/168	2.9.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.33 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2013_08_26	27.8.2013	Zmluva o spolupraci	OOCR - Tatry-Spiš-Pieniny	42234565	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/164	27.8.2013	za okná a dvere PVC	SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa	44328435	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	27.8.2013	Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	1,214.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/166	27.8.2013	Za smetné nádoby	EKOS spol. s r. o.	36168475	68.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/167	27.8.2013	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/46	26.8.2013	Objednávame si u Vás: -knihu predškolská výchova	ARES s.r.o , Banselova 4	31363822	11.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/44	25.8.2013	Objednávame si u Vás: -smetné nádoby	EKOS spol. s r. o.	36168475	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/45	25.8.2013	Objednávame si u Vás: -vystúpenie - privitanie prezidentov SR a PR	Folklórny súbor Maguranka	37795597	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	7.8.2013	Za Obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	7.8.2013	za telefon obec 7/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	82.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/163	7.8.2013	Za vývoz TKO 7/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	231.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/43	5.8.2013	Objednávame si u Vás: -obecné vlajky	Sedláková Zuzana Gavytex	46661930	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/160	5.8.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	2.8.2013	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	69.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	2.8.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	38.81 EUR