Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2020/260 | 4.11.2020 | Za vývoz TKO 10/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 216.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/261 | 6.11.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 256.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/262 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/263 | 6.11.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 48.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/264 | 6.11.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/265 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/267 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/268 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 59.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/269 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/270 | 6.11.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 66.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 6.11.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/274 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/275 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/276 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 10.11.2020 | Za revíziu komína Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 10.11.2020 | Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 371.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 10.11.2020 | Za telefón 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70.00 EUR |