|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
21.7.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
11.8.2020 |
Za telefón 7/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
11.8.2020 |
Za vývoz TKO 7/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
367.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
11.8.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
11.8.2020 |
Za elektrinu VO RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
24.8.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
24.8.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
24.8.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
31.8.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/196 |
4.9.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254.50 EUR |