| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO 1/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_20 |
23.10.2017 |
Nájomná zmluva |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
19.6.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/83 |
6.4.2018 |
Za vývoz TKO 3/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
175.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/29 |
6.8.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
175.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
30.3.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/29 |
15.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu záhradného traktora |
Ján Mrug |
34918591 |
174.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
2.5.2018 |
Za opravu zaáhradného traktora a materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
174.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/46 |
5.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -pracovnú obuv |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
21.7.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
174.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/48 |
2.11.2020 |
Objednávame si u Vás: - elektrorevízie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
173.72 EUR |
Slovensky
