Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/49	22.10.2013	Objednávame si u Vás: -opravu PC	WebComs, s.r.o.	36516244	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/13	1.2.2016	Za dopracovanie Projektovej dokumentácie	Ing.Slavomír Oravec	44718535	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/7	26.1.2016	Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast.	Ing.Slavomír Oravec	44718535	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/6	16.1.2017	Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlast. obce	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/57	13.10.2021	Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty	Travel Wine Brno	63496593	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/226	4.12.2013	Za vývoz TKO 11/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	189.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/349	19.12.2018	Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	189.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/237	30.11.2013	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	188.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/47	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	188.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/233	30.10.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	188.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/32	6.3.2013	Za vývoz TKO za 2/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/14	6.2.2014	za vývoz TKO 1/14	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/269	12.9.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	187.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/149	22.7.2014	za vývoz sklo a plasty	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/156	30.5.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	187.06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/50	12.9.2022	Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	186.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/316	22.11.2022	Za odvlhčovač do MŠ	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	186.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/38	22.5.2016	Objednávame si u Vás: -reklamné predmety	Nier Fine Wines SK s.r.o	46225625	186.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/144	30.6.2016	Za reklamné predmety	Nier Fine Wines SK s.r.o	46225625	186.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/86	18.5.2015	Za tonery a servisné práce PC	WebComs, s.r.o.	36516244	186.06 EUR