| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/261 |
13.12.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
167.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_03_05 |
5.3.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Helena Žilecká |
610611 |
166.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01z |
1.5.2018 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 |
Helena Žilecká |
610611 |
166.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/62 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -kuchynský sporák do šk.jedálne MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
9.9.2013 |
Za vývoz TKO za 8/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
165.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
15.3.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/92 |
14.4.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
20.8.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
165.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_29 |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme pozemku |
Stašák Julián |
53772458 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
8.11.2017 |
Za vývoz TKO 10/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
164.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
31.12.2015 |
Za vyvoz TKO 12/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
162.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162.00 EUR |
Slovensky
