| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/13 |
19.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -PD pre stavbu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť... |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_08_24 |
2.9.2021 |
ZoD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
12.11.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
649.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže |
Mária Bušová |
50568868 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
31.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
18.11.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
647.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/59 |
12.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/35 |
6.3.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
20.6.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
7.9.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/292 |
4.12.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
2.3.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
5.6.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
14.9.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
11.12.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
6.3.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/173 |
6.6.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Slovensky
