| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
20.5.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
14.11.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
24.1.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/71 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/371 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
668,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_11 |
11.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
665,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
9.8.2024 |
Za vývoz TKO 7/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
663,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/27 |
11.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -smerové šipky, infotabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
656,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
4.6.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/155 |
14.7.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
653,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
12.3.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
652,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/370 |
31.12.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
651,32 EUR |
