| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
3.8.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
7.11.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/103 |
2.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
14.3.2023 |
Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/63 |
14.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,120.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/23 |
20.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
2.2.2018 |
Za nájomné MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
20.2.2019 |
Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
18.3.2021 |
Nájomné MŠ 1.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
9.2.2023 |
Nájomné MŠ a pozemky 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/21 |
9.2.2022 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
1,108.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/68 |
15.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
16.8.2017 |
Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,103.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_23 |
30.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1,094.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_03_30 |
7.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1,089.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/28 |
12.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer |
Mária Bušová |
50568868 |
1,088.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
11.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,080.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,080.12 EUR |
Slovensky
