SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 21.6.2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/44 | 4.4.2012 | Za nájom MŠ 1.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 3.8.2012 | Za nájom MŠ 2.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 18.1.2013 | Za nájom MŠ 1. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 29.7.2013 | Nájom MŠ za 2. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_09_06 | 7.9.2013 | Mandátna zmluva | Šterbák Vladimír, Ing. | 40722333 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/16 | 15.2.2014 | Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/31 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača | Milan Krempaský | 41346327 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 2.1.2014 | Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 3.2.2014 | Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 9.7.2014 | Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/35 | 3.6.2014 | Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 13.4.2015 | Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 17.4.2015 | Nájom MŠ 2.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 12.1.2016 | Nájom MŠ za 1. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 16.3.2016 | Nájom MŠ za 2. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_03 | 3.5.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman | 43630714 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/35 | 21.4.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
