| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
18.10.2018 |
Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/194 |
14.6.2019 |
Nájomné MŠ 2.Q 2019 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.8.2021 |
Nájomné MŠ 2.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
30.8.2023 |
Nájomné MŠ 2. polrok 2023 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
9.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_19 |
20.4.2016 |
Zmluva o dielo |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
28.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
990.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
11.5.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
982.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
12.11.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
15.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov |
Mária Bušová |
50568868 |
980.00 EUR |
Slovensky
