| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/143 |
5.9.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/210 |
6.12.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,401.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/30 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
17.10.2013 |
za okná a dvere KS |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
13.3.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
5.9.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/227 |
4.12.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/31 |
7.3.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/101 |
5.6.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
5.9.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
5.12.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_04_06 |
6.4.2018 |
Zámenná zmluva |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
1,353.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/2 |
3.1.2017 |
Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_28 |
28.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.8.2022 |
Za overenie meradla na ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,333.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1,330.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_08_15 |
16.8.2016 |
ZoD - projektová dokumentácia |
Vilga Štefan |
43417663 |
1,320.00 EUR |
Slovensky
