| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
20.6.2013 |
Za vývoz TKO 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
127.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/67 |
10.4.2013 |
Za vývoz TKO 3/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/63 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -výkopové práce - výkop ryhy, osv. ihr. |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
4.11.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
9.2.2023 |
Za plech vlnitý ČOV prístrešok |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
7.5.2013 |
Za vývoz TKO 4/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
125.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/18 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/294 |
4.12.2017 |
Za vývoz TKO za 11/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
124.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
5.9.2012 |
za reklamné tašky |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
124.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/68 |
10.3.2022 |
za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28 |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel |
36492540 |
122.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122.49 EUR |
Slovensky
