Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/346	9.12.2022	Za doménu www stránky cerveny klastor.sk	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	133.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/117	18.5.2020	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	133.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/361	9.12.2021	Za právne služby	doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.	52651258	133.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/224	4.12.2015	Za vyvvoz TKO 112015	EKOS spol. s r. o.	36168475	132.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/203	6.11.2015	Za vyvoz TKO 10/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	132.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/227	25.9.2018	Za trofeje na futbalový turnaj	melon media s.r.o.	47168528	132.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/159	2.10.2012	za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	132.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/286	14.11.2017	Za OPP a materiál § 54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	132.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/58	28.7.2018	Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč.	melon media s.r.o.	47168528	132.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/320	7.11.2019	Za knihy letecké pohľady	CBS spol, s.r.o.	36754749	132.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/301	2.12.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	131.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/394	31.12.2021	Za úpravu bežeckých tratí 12/2021	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	131.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/306	26.11.2018	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	131.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/106	4.6.2013	Za reklamu na rekl. tabuli	WebComs, s.r.o.	36516244	131.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/266	18.10.2018	Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky	KAMTEL, s.r.o.	36660990	130.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/12	1.3.2024	Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	130.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/85	2.4.2024	Za revíziu hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	130.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/43	23.8.2021	Objednávame si u Vás: -nástenky pre MŠ	NOMIland s.r.o.	36174319	130.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/240	14.9.2021	za nástenky pre MŠ	NOMIland s.r.o.	36174319	130.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/56	29.2.2016	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	130.62 EUR