| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_17 |
18.7.2023 |
Kúpno predajná zmluva |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
5 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_14 |
14.7.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
20 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_12 |
13.7.2023 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme z 29.03.2022 |
Petrík Pavel ,ml. |
5549340 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
13.7.2023 |
Za telefon 6/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
193,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
13.7.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
780,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
6.7.2023 |
Za vývoz TKO 6/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
448,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
6.7.2023 |
Za vývoz VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
440,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
4.7.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_06_27 |
3.7.2023 |
D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/34 |
3.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/35 |
3.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
3.7.2023 |
Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
3.7.2023 |
Za knihy Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
3.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624,26 EUR |
