| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
31.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Slovensky
