| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_24 |
27.6.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46 812 342 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
27.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
27.6.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
67.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
27.6.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
27.6.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_10 |
23.6.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
Budzák Milan |
44 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
17.6.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
13.6.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
609.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
333.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
13.6.2022 |
PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.6.2022 |
Za telefon 5/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.6.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
2.6.2022 |
za vývoz TKO 5/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
370.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
31.5.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
Slovensky
