| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/203 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/204 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/205 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/206 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/208 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
30.9.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/212 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
55,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_09_07 |
29.9.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb -DSL |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
29.9.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa |
Peter Kriššák |
17115060 |
9 505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
28.9.2016 |
Za kancelárske potreby a kancelársky papier |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/195 |
28.9.2016 |
Za anzivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
26.9.2016 |
Za predškolskú výchovu MŠ |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/191 |
21.9.2016 |
Za telefón 8/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
20.9.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
76,33 EUR |
