| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_30 |
30.6.2016 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petríková Gabriela |
48184004 |
6,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2016/§ 54 -ŠnZ |
27.6.2016 |
Dohoda č.35/2016/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
9 153,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_20 |
22.6.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
GAS Fanília,s.r.o |
31691552 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_16 |
17.6.2016 |
DODATOK č.1 k zmluve o čistení odpadových vôd z 28.11.2008
|
Obec Lechnica |
00696293 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
16.6.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
16.6.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
16.6.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
16.6.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
16.6.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_15 |
15.6.2016 |
Dodatok č.1 |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/127 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
