| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
58,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
37,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
13.6.2016 |
Za telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
9.6.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
9.6.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
9.6.2016 |
Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / |
MARO s.r.o |
36407020 |
92,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
6.6.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
3.6.2016 |
Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
3.6.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
3.6.2016 |
Za vývoz TKO 5/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
30.5.2016 |
2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
30.5.2016 |
Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
259,82 EUR |
