| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/241 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
52,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/243 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/244 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
33,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/245 |
21.10.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
3,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_09_18 |
18.10.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
18.10.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce - rybník |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/63 |
16.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
14.10.2016 |
za vývoz TKO MŠ 3. Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
11.10.2016 |
Za telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
11.10.2016 |
Za vývoz TKO 9/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
11.10.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
451,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/62 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu3 |
VA-KU-CO |
17122601 |
451,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/197 |
3.10.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/198 |
3.10.2016 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/196 |
30.9.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie Veľkoob odpad. |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
92,06 EUR |
