| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/318 |
15.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/341 |
15.12.2017 |
Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_12_04 |
15.12.2017 |
Dohoda o menších obecných službách |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/312 |
14.12.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/313 |
14.12.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/314 |
14.12.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
14.12.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
14.12.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
31,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/307 |
12.12.2017 |
Za nájom parcely C KN 876/1 |
SVP š.p. OZ Košice |
36022047 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/308 |
12.12.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/309 |
12.12.2017 |
Za telefón 11/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
12.12.2017 |
Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
5,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/301 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/302 |
11.12.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/303 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/304 |
11.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,40 EUR |
