| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
8.2.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 436,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_20x |
7.2.2018 |
Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_02_06 |
7.2.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/16 |
7.2.2018 |
Za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_20 |
6.2.2018 |
Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/18 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na stolnotenisový turnaj 8.ročník |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/14 |
5.2.2018 |
Za chladničku KS |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
215,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
22,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/26 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/27 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
0,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
5.2.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
298,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/17 |
2.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -prepravu kurierom |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
2.2.2018 |
Za nájomné MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 112,00 EUR |
