| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/337 |
31.12.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/339 |
31.12.2017 |
Za telefón 12/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/340 |
31.12.2017 |
Za vyvoz TKO 12/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/342 |
31.12.2017 |
Za odhŕňanie snehu 12/2017 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/343 |
31.12.2017 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/344 |
31.12.2017 |
Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/345 |
31.12.2017 |
za reflex. vesty |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
111,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/346 |
31.12.2017 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/347 |
31.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/348 |
31.12.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
894,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/321 |
28.12.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
64,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/322 |
28.12.2017 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
337,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/324 |
28.12.2017 |
Za PD pre úz.rozhod. stav. úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/325 |
28.12.2017 |
Za členské 2017 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/326 |
28.12.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/327 |
28.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/338 |
20.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
