| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
14.8.2019 |
za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_08_13a |
13.8.2019 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_08_13 |
13.8.2019 |
Dohoda č. 151/2019/PCV o využití priestorov |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
13.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
9.8.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/49 |
8.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_29 |
7.8.2019 |
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 01091/2019-PKZO-K40009/19.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
31.7.2019 |
Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
31.7.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
30.7.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_11 |
22.7.2019 |
Kúpna zmluva - k.ú. Červený Kláštor, kúpa pozemku LV č. 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/48 |
20.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidáciu kalov z ČOV2 Červený Kláštor (obsluha ČOV2 -... |
PVPS a.s. |
36500968 |
337,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
