| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
21.6.2019 |
Za overenie váh v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
19.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/202 |
19.6.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
19.6.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/42 |
18.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
15,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/43 |
18.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
17.6.2019 |
Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/196 |
17.6.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
17.6.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
39,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/198 |
17.6.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
17.6.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
52,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/200 |
17.6.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/41 |
15.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -overenie váh |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
14.6.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/194 |
14.6.2019 |
Nájomné MŠ 2.Q 2019 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/39 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/40 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
