Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/159	13.6.2018	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	44.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/160	13.6.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-39.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	13.6.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/162	14.6.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	15.6.2018	Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh	miles projekt, s.r.o.	50123220	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	18.6.2018	Za maľovanie strechy Obecného penziónu	Mária Bušová	50568868	499.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	19.6.2018	Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO	Mária Bušová	50568868	480.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	22.6.2018	Za tonery a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	269.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/167	22.6.2018	Za stavebné rezivo	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	145.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/168	25.6.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/169	26.6.2018	Za skladacie stoly 4 ks	bajex s. r. o.	50712136	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/170	26.6.2018	Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu	JD ROZHLASY	27797007	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/171	27.6.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	20.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/172	27.6.2018	za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n	Dominik Husák PFLEGE 24 SK	48227226	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/173	2.7.2018	Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	4,044.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/174	3.7.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	88.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/175	3.7.2018	Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	31691897	900.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/176	10.7.2018	Za telefón 6/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	10.7.2018	Za opravu verejného osvetlenia	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	121.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/178	10.7.2018	Za vývoz TKO 6/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	280.11 EUR