Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/139	5.6.2018	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/140	5.6.2018	doplatok za Obecné noviny 2018	Inprost s.r.o.	31363091	20.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/141	5.6.2018	Za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	317.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/142	5.6.2018	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/143	5.6.2018	Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/144	6.6.2018	za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/145	6.6.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	0.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/146	6.6.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	236.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/147	6.6.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/148	6.6.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	43.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/149	6.6.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	29.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/150	7.6.2018	Za telefón 5/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/151	11.6.2018	Za spracovanie dokumentácie DHZO obce	Ing. Tuleja Pavol	40719456	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/152	12.6.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/153	12.6.2018	Za vývoz TKO 5/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	366.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/154	12.6.2018	Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	12.6.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/156	13.6.2018	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/157	13.6.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/158	13.6.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR