Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	16.4.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	490.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/120	10.5.2018	Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor	Urban Pro, s.r.o.	47079860	1,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/121	10.5.2018	Za telefón 4/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/122	16.5.2018	Za vývoz TKO 1/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	176.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	16.5.2018	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	226.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/124	17.5.2018	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	17.5.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-42.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	18.5.2018	Poplatok za doménu a prevádzku www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/127	18.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/128	18.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	47.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/129	18.5.2018	Za knihy MŠ	MUSICA LITURGICA s.r.o.	35856084	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/130	21.5.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/131	22.5.2018	Za pravidelné revízie el. zariadení	Ľubomír Krempaský	41571134	765.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/132	24.5.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	2.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/133	24.5.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	56.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/134	25.5.2018	Za miešačku betónu	Mária Neupauerová	33878412	245.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/135	15.5.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/136	31.5.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	0.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/137	1.6.2018	Za stavebné práce kanál pri ČOV	Mária Bušová	50568868	955.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/138	1.6.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	84.27 EUR