|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
18.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -reviziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
12.4.2018 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/17 |
9.2.2016 |
Za telefón 1/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
1.2.2024 |
Za Obecné noviny 2024 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
57.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.10.2015 |
Za telefón obec 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/242 |
15.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
57.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
9.5.2014 |
Za telefón obec 4/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/209 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
57.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/173 |
11.9.2014 |
Za telefón obec 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
27.1.2024 |
za aktualizáciu programu MŠ ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/39 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 2/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
31.12.2015 |
Za telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/105 |
9.6.2014 |
Za telefón obec 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/195 |
8.10.2014 |
Za telefón obec 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/57 |
11.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
28.9.2016 |
Za kancelárske potreby a kancelársky papier |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
58.03 EUR |