| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
7.2.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
7.2.2022 |
za vývoz TKO 1/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
342.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
7.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,303.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
31.1.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
31.1.2022 |
Za popl. stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
27.1.2022 |
Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,216.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
25.1.2022 |
Za osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_24 |
24.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/7 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: - inžiniersku činnosť pre stavbu: VO cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/11 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/10 |
23.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Slovensky
