| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
24.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
23.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 |
efteria |
26763028 |
13.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_22 |
22.2.2022 |
Kúpna zmluva |
doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. |
50 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
21.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
21.2.2022 |
Za obecné noviny 2022 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
21.2.2022 |
Za odpluhovanie snehu SAD a VP |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/49 |
21.2.2022 |
Za nájom pozemkov za rok 2022 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
21.2.2022 |
Za servisné poplatky mapový portál 2022 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_14 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme rekl. plochy |
Glevaňák Roman |
43630714 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/44 |
17.2.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
16.2.2022 |
Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
483.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/40 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
373.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/41 |
15.2.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/35 |
14.2.2022 |
Za aktualizáciu dát katastra 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/36 |
14.2.2022 |
za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Slovensky
