Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/342	7.12.2021	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/343	7.12.2021	Za vývoz TKO 11/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	355.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/344	7.12.2021	Za montážne práce materiál a plošinu	Jozef Sičár	31256015	750.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/77	6.12.2021	Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu	Jaroslav Kočinský	35214970	395.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/340	6.12.2021	Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia	Ján Smrek	43634036	754.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/76	5.12.2021	Objednávame si u Vás: -hokejové bránky	AK SPORT s.r.o.	47163526	71.47 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/75	3.12.2021	Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB	DATALAN, a.s.	35810734	72.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/67	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ...	Perun Elektromobility, s. r. o.	47142260	5,976.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/71	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu	Stroje a vybavení	05595436	341.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/72	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu	LEDart s.r.o.	50020552	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/74	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce	Jozef Sičár	31256015	750.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/338	2.12.2021	Za fóliu ľadová plocha	Stroje a vybavení	05595436	119.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	2.12.2021	Za svetlá ľadová plocha	LEDart s.r.o.	50020552	185.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/337	1.12.2021	členské Tatry- Pieniny Lag 2021	Tatry - Pieniny LAG	42085284	111.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/345	30.11.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	65.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/346	30.11.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	42.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/347	30.11.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	3.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/348	30.11.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	24.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/349	30.11.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	7.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/350	30.11.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	2.95 EUR