| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
10.11.2021 |
Za kuchynský sporák MŠ |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
165.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
9.11.2021 |
Za telefon 10/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
9.11.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
9.11.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
818.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
5.11.2021 |
Za vývoz TKO 10/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
275.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_03 |
3.11.2021 |
Zmluva o prevode VT |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_27 |
2.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
4,908.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
2.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
2.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,300.00 EUR |
Slovensky
