| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/99 |
20.5.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
20.5.2013 |
Za Členský príspevok na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_17 |
17.5.2013 |
Dodatok č.3- Zmluva o aktualizicii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/25 |
17.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -materiál a výroba drevených výrobkov |
Martin Švienty |
40129675 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
16.5.2013 |
Za materiál do kosačiek |
Ján Mrug |
34918591 |
60.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/96 |
16.5.2013 |
Za kosačku Dolmar PM -5120 |
Ján Mrug |
34918591 |
369.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/94 |
15.5.2013 |
Za dodané stavbené rezivo ZFS |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
135.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/23 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -opravu zahradných strojov .dodávku kosačky a msteriálu |
Ján Mrug |
34918591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/93 |
14.5.2013 |
za podanie občerstvenia počas otvorenia LTS |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/22 |
14.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -drevná hmota na opravu amfiteátra |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/21 |
13.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas otvorenia LTS2013 |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/84 |
10.5.2013 |
Za toner-repas |
AKTIVA |
37542966 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/85 |
10.5.2013 |
Za telefón 4/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/20 |
10.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
7.5.2013 |
Za vývoz TKO 4/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
125.08 EUR |
Slovensky
