Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/123	13.7.2012	Za pozáručný servis kamery parkovisko	KAMTEL s.r.o	36660990	186.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/182	23.9.2013	Za informačnú vitrínu - hrobové miesta	ALUPROJEKT s.r.o	46847782	186.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/56	23.9.2013	Objednávme si u Vás: -informačnú vitrinu (cintorín)	ALUPROJEKT s.r.o	46847782	186.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/339	2.12.2021	Za svetlá ľadová plocha	LEDart s.r.o.	50020552	185.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/262	31.12.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	185.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/17	3.2.2017	Za vývoz TKO 1/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	185.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/284	12.11.2020	Za elektrinu VO cintorín	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	185.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/32	7.3.2014	Za vývoz TKO 2/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	185.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/11	13.4.2015	Za vývoz TKO 1/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	185.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/218	14.9.2018	Za elektrinu Verejné osvetlenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	184.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/1	19.1.2012	za stoličky kancelárske	B2B partner s.r.o.	44413467	184.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/237	13.9.2021	Za športové poháre futbalový turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	184.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/252	6.12.2016	Za vývoz a zneškodnenie odpad.za 11/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	183.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/98	5.4.2019	Za nájomné za rok 2019-pozemky	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	183.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/70	25.7.2017	Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu	JD rozhlasy SK s.r.o.	44528035	183.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/203	16.8.2017	Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul	JD rozhlasy SK s.r.o.	44528035	183.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/92	30.4.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	182.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/207	31.10.2013	za opravu PC a toner	WebComs, s.r.o.	36516244	182.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/31	6.5.2016	Objednávame si u Vás: -prepravu materiálu pre účely obce	MDZ s.r.o.	26748851	182.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/112	30.5.2016	Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016	MDZ s.r.o.	26748851	182.00 EUR